九联集团开展2022年第一批结算审计项目抽核工作

4月14日，九联集团总经理宋勇钢带队对2022年第一批结算审计项目开展现场抽查核实工作，分管领导及风控部、成本控制部、工程管理部相关同志参加，结算审计服务机构（一审、二审）、过控单位、施工单位以及使用单位相关人员现场协助抽核。

本次抽查核实主要针对已完成结算审计的5个项目，按照结算审计管理制度在召开专题会前所开展的抽核工作。本次抽查在集团党建纪检部相关人员监督下采取现场摇号的方式确定被抽查对象，其中成都医学城基因治疗公共技术研发平台基于GMP新标准下实验室提升二次配和永宁小学扩建2个项目接受了抽查（抽查率达到40%）。在成都医学城基因治疗公共技术研发平台基于GMP新标准下实验室提升二次配项目现场，抽查组先后对门禁系统、移动清洗站、无菌检查隔离器等设施设备进行抽查，其中发现移动清洗站、无菌检查隔离器规格型号不详，门禁系统机柜（规格300X400）现场核实未发现其所在位置；在永宁小学扩建项目现场，抽查组对总平绿化树木品种规格、窗户玻璃型号规格以及地下室风机装配数量等进行了抽查，抽查结果与结算审计结果一致。

最后，宋总要求：一是风控部牵头，对发现的问题进一步核实、整改，并如实审计。二是成本控制部在以后的清单编制中，要对设施设备的规格型号参数把好关，不得再出现类似情况。三是工程管理部，要严格按照公司制度执行设计变更审批流程。四是成本控制部和风控部要强化对服务单位的管理，严格要求审计单位深入项目现场，按照竣工图逐一核实，不得出现漏审情况。